目 录
第一部分 金沙2004路线js5概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 金沙2004路线js52019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 金沙2004路线js52019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 金沙2004路线js5概况
一、部门主要职责
立足萍乡，服务地方，以工学为主、文理学科为基础、新材料和机械制造与设计为特色，着力培养应用型人才。
二、部门基本情况
金沙2004路线js5定编592人；实有在职人员804人，财政负担在职编内人员448人，自收自支人员356人。
2019年预算基本数字表
单位名称 |
单位性质 |
在职人员定编数 |
财政负担人数 |
编内 |
编外 |
离休 |
退休 |
金沙2004路线js5 |
全额 |
592 |
448 |
|
5 |
194 |
第二部分 金沙2004路线js52019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年金沙2004路线js5收入预算总额为11603.59万元，较上年预算安排增加447.45万元，其中：财政拨款收入6443.59万元，事业收入5160万元。主要原因是生均经费拨款增加。
（二）支出预算情况
2019年金沙2004路线js5支出预算总额为11603.59万元，较上年预算安排增加447.45万元。主要原因是生均经费拨款增加，支出相应增长。其中：
按支出项目类别划分：基本支出11603.59万元，包括工资福利支出6200.94万元、商品和服务支出5339.48万元、对个人和家庭的补助63.17万元。无项目支出
按支出功能科目划分：教育支出10265.94万元，社会保障与就业支出690.64万元，医疗卫生与计划生育支出279.71万元，住房保障支出367.3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出11603.59万元，商品和服务支出5339.48万元，对个人和家庭补助支出63.17万元，。
（三）财政拨款支出情况
2019年金沙2004路线js5财政拨款支出预算6443.59万元，较上年预算安排增加445.45万元，具体支出情况是：教育支出5105.94万元，社会保障和就业支出690.64万元，医疗卫生与计划生育支出279.71万元，住房保障支出367.3万元。
（四）政府性基金情况
2019年金沙2004路线js5没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年部门机关运行费预算5339.48万元，比2018年预算减少1577.38万元，下降22.8%。主要原因是在2019年总预算收入增涨不大的情况下，因为需缴交教职员工社保及年金，人头经费增长大，只有压缩学校运行经费。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 8308.58万元，其中：政府采购货物预算6270万元、工程预算2000万元，政府采购服务预算38.58万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年1月1日，部门共有车辆8辆，其中5辆一般公务用车，3辆实习及通勤用车。
2019年部门预算安排了2辆车辆购置费，已报上级主管部门审批，购买原因是原公务用车已不能使用需置换。
安排购置单位价值200万元以上大型进口设备2台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的进口设备2台，且进行了绩效评审的项目），涉及资金520万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年金沙2004路线js5 “三公”经费年初预算安排230万元。其中财政拨款预算安排80万元，其他资金安排150万元，明细如下：
因公出国（境）费 70万元，其中财政拨款预算安排20万元，比上年减少30万元，事业收入安排50万元。主要原因是： 2019年开通了国际合作办学，出国交流学习力度加大，老师出国培训经费增加。
公务接待费80万元，其中财政拨款预算安排30万元，比上年减少20万元，事业收入安排50万元。主要原因是： 2019年我校将迎接教育部本科教育合格评估，接待总费用预算增加。
公务用车购置费及运行费80万元，其中财政拨款预算安排了30万元，比上年减少35万元，事业收入安排50万元。其中：公务用车购置费50万元，比上年增加50万元，主要原因是已报上级主管部门批复原公务用车已不能使用，预计新购车辆2辆。公务用车运行费30万元，比上年减少35万元，主要原因是汽车运行经费减少。
第三部分 金沙2004路线js52019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：2019年部门预算公开表（金沙2004路线js5）
