目 录
第一部分 金沙2004路线js5概况
一、部门基本情况
第二部分 金沙2004路线js52020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 金沙2004路线js52020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 金沙2004路线js5概况
一、部门基本情况
立足萍乡，服务地方，以工学为主、文理学科为基础、新材料和机械制造与设计为特色，着力培养应用型人才。
金沙2004路线js5定编468人；实有在职人员801人，财政负担在职编内人员454人，离休人员4人，退休人员169人。
2020年预算基本数字表
单位名称 |
单位性质 |
在职人员定编数 |
财政负担人数 |
编内 |
编外 |
离休 |
退休 |
金沙2004路线js5 |
全额 |
468 |
454 |
|
4 |
169 |
第二部分 金沙2004路线js52020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年金沙2004路线js5收入预算总额为12621.23万元，较上年预算安排增加1017.64万元，其中：财政拨款收入7321.23万元，事业收入5300万元。主要是生均经费拨款增加。
（二）支出预算情况
2020年金沙2004路线js5支出预算总额为12621.23万元，较上年预算安排增加1017.64万元。主要是生均经费拨款增加，支出相应增长。其中：
按支出项目类别划分：基本支出12621.23万元，包括工资福利支出6976.64万元、商品和服务支出5571.68万元、对个人和家庭的补助72.91万元。无项目支出
按支出功能科目划分：教育支出11292万元，社会保障与就业支出626.73万元，医疗卫生与计划生育支出299.72万元，住房保障支出402.78万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出6976.64万元，商品和服务支出5571.68万元，对个人和家庭补助支出72.91万元，。
（三）财政拨款支出情况
2020年金沙2004路线js5财政拨款支出预算12621.23万元，较上年预算安排增加1017.64万元，主要是生均经费拨款增加，支出相应增长。具体支出情况是：教育支出11292万元，社会保障和就业支出626.73万元，医疗卫生与计划生育支出299.72万元，住房保障支出402.78万元。
（四）政府性基金情况
2020年金沙2004路线js5没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年部门机关运行费预算5571.68万元，比2019年预算增加232.2万元，增长4.3%。主要原因是为迎接2019年教育部对我校的本科教学合格评估，学校各项费用增长，且部分经费2019年尚未支付，需在2020年支付。
(六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额3514万元，其中：政府采购货物预算2975万元、工程预算500万元，政府采购服务预算39万元。
(七）国有资产占有使用情况
截至2020年1月1日，部门共有车辆8辆，其中5辆一般公务用车，3辆实习及通勤用车。
(八）绩效目标设置情况
2020年无实行绩效目标管理的项目
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年金沙2004路线js5 “三公”经费年初预算安排165万元。明细如下：
因公出国（境）费 50万元，全部是由事业收入安排，比上年减少20万元。主要原因是： 2020年仅为国际合作办学交流培训经费。
公务接待费50万元，全部由事业收入安排。比上年减少30万元，主要原因是：2020年各项接待活动减少。
公务用车购置费及运行费65万元，全部由事业收入安排。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费65万元，比上年减少15万元，主要原因是汽车购置经费减少。
第三部分 金沙2004路线js52020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2020年部门预算公开表(附件）
