目 录
第一部分 金沙2004路线js5部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分金沙2004路线js5部门概况
一、部门主要职责
金沙2004路线js5是经教育部批准设置的全日制公办普通高校。学校实行党委领导下的校长负责制，推行党委领导、校长负责、教授治学、民主管理，保障依法、依规、依章治校。学校内部组织机构由党政职能部门、教学科研单位、教辅单位等组成。学校实行校、院（二级学院）两级管理体制。学校的主要职责是：
根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，优化教育结构，依法自主设置和调整学科、专业，制订招生方案，调节专业招生比例。
制订人才培养计划，发挥各学科的特色和优势，提高人才培养质量，开展课程建设、教材建设和教学设施建设。
开展科学研究、技术开发、社会服务和文化活动。
开展与海内外大学、研究机构和企业等各种主体的交流和合作。
根据学校实际需要确定内部组织机构的设置和人员配备，评聘教师和其他专业技术人员的职务、调整工资及津贴分配。
管理和使用举办者提供的财产、国家及地方政府财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法占有和使用的资产。
法律、法规和规章规定的其他办学自主权。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即金沙2004路线js5,本部门无下属二级机构。
本部门设有12个二级学院，涉及工学、文学、理学、教育学、管理学、艺术学、法学、历史学等八个学科门类的32个本科专业。
本部门编制人数592名，实有人数464人；编外长期聘用人员363人，退休人员203人。
第二部分2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分2021年部门预算情况说明
(一）关于金沙2004路线js52021年收支总表的情况说明
金沙2004路线js5所有收入和支出均纳入部门预算管理，金沙2004路线js52021年收支总预算18025.11万元。较上年预算安排增加5403.88万元。
（二）关于金沙2004路线js52021年收入总表的情况说明
金沙2004路线js52021年收入预算18025.11万元，比去年增加5403.88万元，主要是：一是上年结转数增加；二是生均经费增加。
其中：上年结转1761.72万元，占9.77%，比上年增加1761.72万元；一般公共预算拨款10363.39万元，占57.49%，比上年增加3042.16万元；事业收入5900万元，占32.74%，比上年增加600万元。
（三）关于金沙2004路线js52021年支出总表的情况说明
金沙2004路线js52021年支出预算18025.11万元，比上年增加5403.88万元，主要是收入增加，支出相应增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出18025.11万元，包括工资福利支出10943.21万元、商品和服务支出5256.25万元、对个人和家庭的补助324.19万元、其他资本性支出1501.46万元。无项目支出。
按支出功能科目划分：教育支出16300.13万元，社会保障与就业支出894.1万元，医疗卫生与计划生育支出416.4万元，住房保障支出414.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出10943.21万元，商品和服务支出5256.25万元，对个人和家庭补助支出324.19万元，其他资本性支出1501.46万元。
（四）关于金沙2004路线js52021年财政拨款收支总表的情况说明
金沙2004路线js52021年财政拨款收支总预算为10363.39万元，比去年增加3042.16万元，主要是增加生均经费。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入10363.39万元，支出包括：教育支出8638.41万元，社会保障和就业支出894.1万元，卫生健康支出416.4万元，住房保障支出414.48万元。
（五）关于金沙2004路线js52021年一般公共预算支出表的情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金沙2004路线js52021年一般公共预算当年拨款10363.39万元，比2020年增加3042.16万元，增长41.55%。主要原因是增加生均经费。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。
金沙2004路线js52021年教育支出8638.41万元，占83.35%；社会保障和就业支出894.1万元，占8.63%；卫生健康支出416.4万元，占4.02%；住房保障支出414.48万元，占4%；
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算数为8638.41万元，比2020年增加2646.41万元，增长44.17%，主要是经费投入加大。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为324.19万元，比2020年增加251.28万元，增长344.64%，主要是离退休人员增发奖励性工资。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为569.91万元，比2020年增加16.09万元，增长2.91%，主要是缴交基数增加。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为282.6万元，比2020年增加1.75万元，增长0.62%，主要是缴交基数增加。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为133.8万元，比2020年增加114.93万元，增长609.06%，主要是2021年增加公务员医疗补助覆盖范围。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为414.48万元，比2020年增加11.7万元，增长2.9%，主要是缴交基数增加。
（六）关于金沙2004路线js52021年一般公共预算基本支出表的情况说明
金沙2004路线js52021年一般公共预算基本支出10363.39万元，其中：
工资福利支出6443.2万元、商品和服务支出3596万元、对个人和家庭的补助324.19万元。
（七）关于金沙2004路线js52021年“三公”经费支出表的情况说明
金沙2004路线js52021年“三公”经费预算数为105万元，比2020年预算压缩60万元，主要是无公务用车购置计划。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少50万元，主要原因是2021年无国际合作办学交流培训经费。
公务用车购置及运行费65万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度已进行公车改革，没有购置车辆。
公务用车运行费65万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。
公务接待费40万元，比上年减少10万元，主要原因是2021年各项接待活动减少。
（八）关于金沙2004路线js52021年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于金沙2004路线js52021年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
金沙2004路线js52021年机关运行经费3596万元，比上年预算增加824.32万元，增长29.74%，主要是学生数增加。
2、政府采购情况
金沙2004路线js52021年政府采购预算总额1983.58万元，其中，政府采购货物预算1845万元；政府采购工程预算100万元；政府采购服务预算38.58万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2020年10月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4、预算绩效目标情况说明
（一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2021年金沙2004路线js5部门整体支出绩效目标10363.39万元，其中：基本支出10363.39万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10363.39万元。
(二）2021年金沙2004路线js5项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
