目录
第一部分金沙2004路线js5部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分金沙2004路线js5部门概况
一、部门主要职能
金沙2004路线js5是经教育部批准设置，面向全国招生的全日制公办普通本科院校。
学校设有12个二级学院，涉及工学、文学、理学、教育学、管理学、艺术学、法学、历史学等八个学科门类的29个本科专业。现有教职员工836人，其中博士55人，正高职称57人，副高职称164人。享受国务院特殊津贴专家1人，教育部新世纪优秀人才1人，江西省政府特殊津贴专家2人，“西部之光”人选4人，江西省青年科学家（井冈之星）1人，“江西省百千万人才工程”人选9人，江西省主要学科学术和技术带头人2人，赣鄱英才“555”工程人选2人，江西省首批“双千计划”引进人才长期项目人选1人，江西省“百人远航工程”人选2人，江西省高校教学名师2人。学校现有省级一流专业1个、校级特色专业10个，省高校专业综合改革试点项目1个，省级精品课程（省级精品资源共享课程、精品在线开放课程）9门，校级精品在线开放课程39门，省高校“课程思政”示范课程2门。2013年以来立项全国教育规划课题1项、江西省教育规划课题31项、江西省高校教改课题67项，获江西省教学成果奖4项。学校经历了70多个春秋，共向社会输送10万余名毕业生，其中绝大多数人已成为企事业单位的骨干力量，亦不乏海内外学界名流、工商巨子或政坛精英，他们在各自的工作岗位上为社会建功立业。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共１个，即金沙2004路线js5。无二级核算单位。
本部门2019年年末编制人数836人，其中事业编制454人，经费自理人数382人；年末实有人数1041人，其中在职人员836人，离休人员4人，退休人员201人；年末学生人数11020人。
第二部分2019年度部门决算表
(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计30964.88万元，其中年初结转和结余2909.72万元，较2018年增加3442.44万元，增长12.51%；本年收入合计28055.16万元，较2018年增加3133.06万元，增长12.57%，主要原因是：为了迎接我校2019年本科教学水平评估，省财政、市财政加大了对我校生均拨款投入，使2019年生均经费达到了国家本科办学标准。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入19944.87万元，占71.09%；政府性基金预算财政拨款收入96.3万元，占0.34%；事业收入8005.02万元，占28.54%；其他收入8.98万元，占0.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计30176.33万元，较2018年增加5563.61万元，增长22.6%，主要原因是：为了迎接2019年本科教学水平评估，在人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料等方面加大了投入；年末结转和结余788.56万元，较2018年减少2121.16万元，减少72.9%，主要原因是：上年结余在本年全部使用完毕，本年支出增多，结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出30176.33万元，占100%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6443.59万元，决算数为22162.33万元，完成年初预算的100%。预决算差额15718.74万元。预决算差异的主要原因是：1、年初预算未包含专科及中专生生均经费；2、年初预算未包含科研经费拨款；3、年初预算未包含国家奖助学金；4、年初预算未包含新增的社保；5、为迎接我校2019年本科教学水平评估，加大了人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料的投入；其中：
按功能分类科目分：教育支出年初预算数为5105.94万元，决算数为18823.99万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为90万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为690.64万元，决算数为2601.33万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为279.71万元，决算数为279.71万元，完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算数为367.3万元，决算数为367.3万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出22162.33万元，其中：
（一）工资福利支出8704.92万元，较2018年增加939.75 万元，增长12.06%，主要原因是：新引进博士和研究生，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出3763.42万元，较2018年增加821.71万元，增长27.93%，主要原因是：办公经费、差旅费、培训费等增加。
（三）对个人和家庭补助5056.65万元，较2018年增加2671.24万元，增长111.98%，主要原因是：一是 2019年奖励经费放入个人和家庭补助中支出，二是增加了对建档立卡贫困生补助。
（四）资本性支出4637.33万元，较2018年增加652.33万元，增长16.37%，主要原因是：因为2019年需进行本科教学水平评估，增加了在教学设备购置、信息网络购置、图书购置等投入。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80万元，决算数为104.75万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加20.92万元，增加24.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为13.91万元，完成预算的69.55%，决算数较2018年减少13.93万元，减少50.04%。主要原因是：减少了教师出国培训经费。
（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为20.53万元，完成预算的68.43%，决算数较2018年减少3.27万元，下降13.72%。主要原因是：减少了公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出70.31万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为45.7万元，完成预算的 100%，决算数较2018年增加45.7万元，增长100%。，主要原因是：因本科合格评估需要，购买了2辆公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为24.61万元，完成预算的82.03%，决算数较2017年减少7.57万元，下降23.53%。主要原因是：运行维护费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出15864.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加8018.71万元，增长102.2%，主要原因是：为了迎接2019年本科教学水平评估，加大了人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料等方面的投入。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2912.22万元，其中：政府采购货物支出1853.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1058.79万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2019年12月30日，部门共有车辆8辆，其中5辆一般公务用车，3辆实习及通勤用车。
九、预算绩效情况说明
2019年金沙2004路线js5部门绩效评价，部门预算编制较完整，预算执行情况较好，三公经费实际支出低于年初预算数和上年决算数，预决算公开及时、规范，严格落实政府采购和财产管理有关规定，确保了资金规范使用和资产管理安全。2019年12月接受了国家教育部本科教学合格评估检查，专家整体评价良好，学校教育事业的影响力、服务广大师生的质量和水平不断提升，产生了积极的可持续影响。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
