目 录
第一部分萍乡市金沙2004路线js5概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 萍乡市金沙2004路线js5概况
一、部门主要职责
（一）金沙2004路线js5是经教育部批准设置的全日制公办普通高校。学校实行党委领导下的校长负责制，推行党委领导、校长负责、教授治学、民主管理，保障依法、依规、依章治校。学校内部组织机构由党政职能部门、教学科研单位、教辅单位等组成。学校实行校、院（二级学院）两级管理体制。学校的主要职责是：1、根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，优化教育结构，依法自主设置和调整学科、专业，制订招生方案，调节专业招生比例。2、制订人才培养计划，发挥各学科的特色和优势，提高人才培养质量，开展课程建设、教材建设和教学设施建设。3、开展科学研究、技术开发、社会服务和文化活动。4、开展与海内外大学、研究机构和企业等各种主体的交流和合作。5、根据学校实际需要确定内部组织机构的设置和人员配备，评聘教师和其他专业技术人员的职务、调整工资及津贴分配。6、管理和使用举办者提供的财产、国家及地方政府财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法占有和使用的资产。7、法律、法规和规章规定的其他办学自主权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：金沙2004路线js5。本部门无下属二级机构。
本部门设有12个二级学院，涉及工学、文学、理学、教育学、管理学、艺术学、法学、历史学等八个学科门类的32个本科专业。
本部门2020年年末编制人数827人，其中事业编制454人，经费自理人数373人；年末实有人数1035人，其中在职人员827人，离休人员3人，退休人员205人，年末其他人员0人；年末学生人数11693人。
第二部分2020年度部门决算表
（详情请见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各26498.73万元。与2019年度相比，收、支总计各减少4466.15万元，减少14.42%，主要是：一是受疫情影响，整体财政收入减少，财政拨款相应减少,支出相应减少；二是2019年本科教学工作合格评估结束，评估相关经费减少。
其中：年初结转和结余788.56万元，较2019年减少2121.16万元，下降72.9%，主要是因为加快支出进度。
年末结转和结余1761.72万元，较2019年增加973.16万元，增长123.41%，主要原因是：部分指标12月份才下达，未使用完毕。
二、收入决算情况说明
本年收入合计25710.17万元，较2019年减少2344.99万元，下降8.35 %，主要原因是：一是受疫情影响，整体财政收入减少，财政拨款相应减少；二是2019年本科教学工作合格评估结束，评估相关经费减少。
其中：财政拨款收入18339.79万元，占71.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7368.06万元，占28.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.32万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计24737.01万元，较2019年减少5439.32万元，下降18.03 %，主要原因是：一是受疫情影响，开学时间推迟，公用经费开支减少；二是收入减少，支出相应减少。
其中：基本支出24737.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各19128.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少3822.54万元，降低16.66%，主要是一是受疫情影响，整体财政收入减少，财政拨款相应减少,支出相应减少。二是2019年本科教学工作合格评估结束，评估相关经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出17270.33万元，占本年支出合计的69.82%，与2019年相比，财政拨款支出减少4892万元，降低22.07%，主要是一是受疫情影响，开学时间推迟，公用经费开支减少；二是收入减少，支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款17270.33万元，主要用于以下方面：教育支出15712.63万元，占90.98%；科学技术支出64.20万元，占0.37%；社会保障和就业支出593.45万元，占3.44%；卫生健康支出410.87万元，占2.38%，住房保障支出402.78万元，占2.33%，其他支出86.40万元，占0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为7321.23万元，支出决算数为17270.33万元，完成年初预算的235.89%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算数为5992.00万元，支出决算数为14340.34万元，完年年初预算的239.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障教学正常运行，财政追加了金沙2004路线js5职业教育建设项目经费、金沙2004路线js52020年支持地方高校改革发展经费资金、金沙2004路线js5（大专）2020年春季学期生均经费、金沙2004路线js52020年省级教育共同事权转移支付资金等。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初未申请预算，支出决算数为26.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2020年大专生均经费及2020年春季中职学校国家助学金和免学费资金等，年初部门预算未纳入。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为1345.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障职业教育质量发展，财政追加金沙2004路线js52020年教育现代化推进工程公共实训基地建设项目中央基建投资资金、金沙2004路线js5奖助学金教育配套资金等。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为34.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加金沙2004路线js52019年第二批省级科技计划专项经费预算。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加金沙2004路线js52019年第二批省级科技计划专项经费预算。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）
年初未申请预算，支出决算数为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为72.91万元，支出决算数为64.66万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标数据。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为553.82万元，支出决算数为466.32万元，完成年初预算84.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标数据。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为15.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年退休人员年金单位部分。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初未申请预算，支出决算数为45.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工李幼平等4人死亡一次性抚恤金及丧葬费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为280.85万元，支出决算数为280.85万元，完成年初预算100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为18.87万元，支出决算数为130.02万元，完成年初预算100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政及全额事业单位在职、退休人员公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为402.78万元，支出决算数为402.78万元，完成年初预算100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为86.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结余金沙2004路线js5人防易地建设费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出17270.33万元，其中：
（一）工资福利支出8711.21万元，较2019年增加6.29万元，增加0.07%，主要原因是：薪级工资增加。
（二）商品和服务支出2487.36万元，较2019年减少1276.06万元，减少33.91%，主要原因是：受疫情影响，开学时间推迟，公用经费开支减少。
（三）对个人和家庭补助3528.05万元，较2019年减少1528.6万元，减少30.23%，主要原因是：一是人员减少，二是收入减少，奖励金发放减少。
（四）资本性支出2543.71万元，较2019年减少2093.62万元，减少45.15%，主要原因是：教学科研仪器设备投入相较于往年减少，大部分在偿付以前年度设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为9.91万元，完成预算的23.60%，决算数较2019年减少94.84万元，下降90.54%，其中：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是：未发生因公出国（境）。与上年相比减少13.91%，减少100%，减少的主要原因：今年未安排公务出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境支出。
（二）公务接待费支出预算30万元，支出决算为7.10万元，完成预算的23.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支；与上年相比减少13.43万元，降低65.42%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。全年共接待来访团组86个、来宾522人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少45.7万元，降低100%，主要原因是今年未作公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为2.81万元，完成预算的23.43%，决算数较年初预算数增加减少的主要原因是厉行节约。决算数较2019年减少21.8万元，下降88.58%，主要原因是厉行节约，截止2020年 12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余96.3万元；支出96.3万元，其中基本支出96.3 万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出5031.07万元，比年初预算数增加2259.39万元，增加81.52%。主要原因是：受疫情影响，开学时间推迟，公用经费减。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1498.15万元，其中：政府采购货物支出1031.41万元、政府采购工程支出119.85万元、政府采购服务支出346.89万元。授予中小企业合同金额518.69万元，占政府采购支出总额的34.62%，其中：授予小微企业合同金额518.69万元，占政府采购支出总额的34.62%。
十二、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是校车；单位价值50万元以上通用设0台 （套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对“金沙2004路线js5”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及2020年度基本支出24737.01万元。其中，对“金沙2004路线js5”部门（单位）整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我校整体支出绩效自评总得分为95分，绩效等级为“优”，产生了一定的社会效益，服务对象满意度达90%以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无项目支出，未开展项目绩效评价工作
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本部门无项目支出，未开展项目绩效评价工作
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补
贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
