目 录
第一部分 金沙2004路线js5部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金沙2004路线js5部门概况
一、部门主要职能
金沙2004路线js5是经教育部批准设置的全日制公办普通高校。学校实行党委领导下的校长负责制，推行党委领导、校长负责、教授治学、民主管理，保障依法、依规、依章治校。学校内部组织机构由党政职能部门、教学科研单位、教辅单位等组成。学校实行校、院（二级学院）两级管理体制。学校的主要职责是：1、根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，优化教育结构，依法自主设置和调整学科、专业，制订招生方案，调节专业招生比例。2、制订人才培养计划，发挥各学科的特色和优势，提高人才培养质量，开展课程建设、教材建设和教学设施建设。3、开展科学研究、技术开发、社会服务和文化活动。4、开展与海内外大学、研究机构和企业等各种主体的交流和合作。5、根据学校实际需要确定内部组织机构的设置和人员配备，评聘教师和其他专业技术人员的职务、调整工资及津贴分配。6、管理和使用举办者提供的财产、国家及地方政府财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法占有和使用的资产。7、法律、法规和规章规定的其他办学自主权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共１个，即金沙2004路线js5。无二级核算单位。
本单位2021年年末实有人数1026 人，其中在职人员810 人，离休人员 3 人，退休人员213人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数12446 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。
第二部分 2021年度部门决算表
(见附表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计24388.15万元，其中年初结转和结余1761.72万元，较2020年增加973.16万元，增长123.41%；本年收入合计22626.43万元，较2020年减少3083.74万元，下降11.99%，主要原因是：2021年地方政府性债券资金未列入财政拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入14367.35万元，占63.5%；事业收入8248.41万元，占36.45%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.67万元，占0.05%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计24388.15万元，其中本年支出合计24388.15万元，较2020年减少348.86万元，下降1.41%，主要原因是：财政拨款减少，资金支出相应减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少1761.72万元，下降100%，主要原因是：2021年市财政按照收付实现制列支，结余结转资金收回。
本年支出的具体构成为：基本支出24388.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为10363.39万元，决算数为16129.06万元，完成年初预算的155.63%。其中：
（一）国防支出年初预算数为0万元，决算数为2.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：市财政增拨2020年度高校征兵工作经费专项补助。
（二）教育支出年初预算数为8638.41万元，决算数为13939.27万元，完成年初预算的161.36%，主要原因是：为保障教学正常运行，市财政追加了2021年学生资助补助经费预算、2021年中央支持地方高校改革发展经费资金、2020年春季学期生均经费、2020年省级教育共同事权转移支付资金等。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为175万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2021年中央引导地方科技发展资金预算、2021年省级科技计划专项经费等。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为894.1万元，决算数为1184.09万元，完成年初预算的132.43%，主要原因是：市财政增拨了2021年离退休人员政府性补助。
（五）卫生健康支出年初预算数为416.4万元，决算数为415.06万元，完成年初预算的99.68%，主要原因是：指标下达晚，未使用完毕。
（六）住房保障支出年初预算数为414.48万元，决算数为413.44万元，完成年初预算的99.74%，主要原因是：指标下达晚，未使用完毕。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出16129.06万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少1141.27万元，降低6.6%，主要是因为收入减少，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款16129.06万元，主要用于以下方面：国防支出2.2万元，占0.01%；教育支出13939.27万元，占86.42%；科学技术支出175万元，占1.09%；社会保障和就业支出1184.09万元，占7.34%；卫生健康支出415.06万元，占2.57%，住房保障支出413.44万元，占2.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为10363.39万元，支出决算数为16129.06万元，完成年初预算的155.63%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算数为8638.41万元，支出决算数为12317.56万元，完年年初预算的142.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障教学正常运行，财政追加了2021年学生资助补助经费预算，金沙2004路线js52021年中央支持地方高校改革发展资金预算、金沙2004路线js52021年省级教育共同事权转移支付资金等。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初未申请预算，支出决算数为35.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因：财政返回上年结余。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为1586.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政返还上年结余。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年省级科技计划专项经费预算。
5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市本级2021年中央引导地方科技发展资金预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为324.19万元，支出决算数为544.57万元，完成年初预算的167.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加行政事业单位2021年离退休人员政府性补助。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为569.91万元，支出决算数为568.48万元，完成年初预算99.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标数据。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初未申请预算，支出决算数为35.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年退休人员年金单位部分。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初未申请预算，支出决算数为35.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加昌增高等4人死亡一次性抚恤金、丧葬费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为282.6万元，支出决算数为281.26万元，完成年初预算99.52%,决算数等于年初预算数的主要原因是：调减指标。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为133.8万元，支出决算数为133.8万元，完成年初预算100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：按预算执行。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为414.48万元，支出决算数为413.44万元，完成年初预算99.74%,决算数等于年初预算数的主要原因是：调减指标。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16129.06万元，其中：
（一）工资福利支出8369.21万元，较2020年减少342万元，下降3.93%，主要原因是：一是增加了离职人员17人，二是改变了统计口径，奖金全部放入对个人和家庭补助，未在工资福利支出中反映。
（二）商品和服务支出2429.09万元，较2020年减少58.27万元，下降2.34%，主要原因是：缩减了相关开支，委托业务费减少。
（三）对个人和家庭补助支出3829.31万元，较2020年增加301.26万元，增长8.53%，主要原因是：一是增加了离退休人员一个月政府性奖励，二是增加了退役士兵国家助学金，三是补发了2020年校级奖学金。
（四）资本性支出1501.46万元，较2020年减少1042.25万元，下降40.97%，主要原因是：减少了基础设施建设和教学仪器设备购置。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数105万元，决算数为11.37万元，完成预算的10.82%，决算数较2020年增加1.46万元，增长14.76%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为2.86万元，完成预算的7.15%，决算数较2020年减少4.24万元，下降59.7%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为65万元，决算数为8.51万元，完成预算的13.09%，决算数较2020年增加5.7万元，增长203.06%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车加油费列入运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出3930.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加334.55万元，增长9.3%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。
十、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额719.46万元，其中：政府采购货物支出291.46万元、政府采购工程支出398万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额162.77万元，占政府采购支出总额的22.62%，其中：授予小微企业合同金额 162.77万元，占政府采购支出总额的22.62%。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：主要领导干部用车2辆、机要通讯用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
组织对“金沙2004路线js5”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及2021年度基本支出16129.06万元。其中，对“金沙2004路线js5”部门（单位）整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我校整体支出绩效自评总得分为91.5分，绩效等级为“优”，产生了一定的社会效益，服务对象满意度达90%以上。
本部门无项目支出，未开展项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
