金沙2004路线js52017年预算说明
一、主要职责
立足萍乡，服务地方，以工学为主、文理学科为基础、新材料和机械制造与设计为特色，着力培养应用型人才。
二、单位基本情况
金沙2004路线js5定编468人；实有在职人员624人，财政负担在职编内人员453人，离休人员6人。
2017年预算基本数字表
单位名称 |
单位性质 |
在职人员定编数 |
财政负担人数 |
车辆数 |
编内 |
编外 |
离休 |
退休 |
定编 |
财政 负担 |
金沙2004路线js5 |
全额 |
468 |
453 |
|
6 |
0 |
1 |
1 |
三、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年金沙2004路线js5收入预算总额为10479.58万元，较上年预算安排增加1156.46万元，其中：财政拨款收入5241.64万元，事业收入4500万元，上年结转737.94万元。
（二）支出预算情况
2017年金沙2004路线js5支出预算总额为10479.58万元，较上年预算安排增加1156.46万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出10029.49万元，包括工资福利支出4973.19万元，商品和服务支出4625.26万元，对个人和家庭的补助431.04万元；项目支出450.09万元。
按支出功能科目分类划分：教育事支 9061.02万元；社会保障和就业支出684.48万元；医疗卫生与计划生育支出376.28万元；住房保障支出357.8万元。
按支出经济分类划分：包括工资福利支出4973.19万元，商品和服务支出4625.26万元，对个人和家庭的补助431.04万元，其他资本性支出450.09万元。
四、财政拨款支出预算情况说明
2017年金沙2004路线js5财政拨款支出预算5241.64万元。较上年预算安排增加964.46万元，具体支出情况是：教育支出3923.08万元，社会保障和就业支出684.48万元，医疗卫生与计划生育支出276.28万元，住房保障支出357.8万元。
五、政府采购预算情况：总计1841.5万元，其中货物类1223万元，工程类200万元，服务类418.5万元。
五、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年金沙2004路线js5“三公”经费年初预算安排135万元，其中：国公出国（境）费20万元，与上年持平。公务接待费50万元，与上年持平。公务用车运行维护费65万元，与上年持平。
六、2017年部门预算表（详见附表）
七、 名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
2、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
金沙2004路线js52017年部门预算公开报表.xls
