目 录
第一部分 金沙2004路线js5概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 金沙2004路线js52016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
第三部分 金沙2004路线js52016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 金沙2004路线js5概况
一、部门主要职能
立足萍乡，服务地方，以工学为主、文理学科为基础、新材料和机械制造与设计为特色，着力培养应用型人才。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 金沙2004路线js52016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计14262.33万元，其中上年结转和结余1606.73万元，较上年增长3.13%,主要原因是公租房专项资金的结转；本年收入合计12655.59万元，较上年下降8.48%，主要原因是:减少了公租房专项资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7074.39万元，占55.9%；事业收入5542.74万元，占43.8%；其他收入38.47万元，占0.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计14262.33万元，其中本年支出合计13524.38万元，较上年增长10.65%，主要原因是：学校升本后教学运行、教学设备购置、教学实习实训、科研及人才引进支出增加；年末结转和结余737.94万元，主要原因是：公租房项目未完结转下年度。
本年支出的具体构成为：基本支出12314.58万元，占91.05%；项目支出1209.8万元，占8.95%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5891.91万元，决算数为7943.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：生均经费、学生奖助学金及中专生减免学费专项经费、科研课题专项经费、省拨专项经费未列入年初预算。
按功能分类科目分：教育支出年初预算数为4654.48万元，决算数为5421.16万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初无预算，决算数为34.4万元；社会保障和就业支出年初预算数为670.92万元，决算数为702.89万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算238.03万元，决算数为246.45万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为328.48万元，决算数为1538.28，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出3048.39万元，较上年增长19%，主要原因是：学校升本后引进了部份博士及研究生；商品和服务支出1938.55万元，较上年增长35.9%，主要原因是：为迎接2019年本科教学水平评估，加大了对教学的各项投入；对个人和家庭补助支出1644.68万元，较上年增长3%，主要原因是：公积金上调。其他资本性支出101.76万元，较上年下降65%，主要原因是：这部份支出已从学校学费收入中开支；基本建设支出1209.8万元，较上年增长49%，主要原因是：公租房建设经费总计2024万元，已在2015年支出814.15万元，其余的在2016年支出。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费1938.55万元，较上年增长35.9%，主要原因是：机关运行经费对应的科目是商品和服务支出，此科目中核算的是差旅费、培训费、会务费、印刷费、办公费、物业费等，此块经费增加的原因是我校为迎接迎接2019年本科教学水平评估，加大了对教学实习实训经费、体育维护费、教学仪器设备维修维护费、教学运行经费、教学比赛、科研平台建设经费、特色专业建设经费、合作办学交流经费、学术交流经费等经费的投入，拟达到教育部规定的标准，另外因为学生人数增加，物业管理费、水电费等支出增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为135万元，决算数为138.87万元，完成预算的100%，决算数较上年增长35.84%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为38.45万元，完成预算的100%，决算数较上年增长100%。主要原因是：2015年公出国（境）支出当时做的是借支，到2016年1月才列支，因此38.45万元因公出国（境）支出含了两年的决算数。
（二）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为41.27万元，完成预算的100%，决算数较上年下降16.47%。主要原因是：接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出59.15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为65万元，决算数为59.15万元，完成预算的91%，决算数较上年增长12.32%。主要原因是：此费用中包含了学校三辆接送教职工上下班的大型客车费用，还包含了学生实习实训、新生接待、离退休支部活动等大客车的运行维护费。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额696.26万元，其中：授予中小企业合同金额516.44万元，占政府采购支出总额的74%，节约率11.08%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，单位通勤车及教学实习实训用车3辆，一般公务用车7辆。其他用车主要是单位通勤车及教学实习用车。
第三部分 金沙2004路线js52016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
………
（…）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（…）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
附件: 金沙2004路线js52016年决算公开附件
